大型洗浴项目运营本钱剖析
以5000m2核算,每天招待1000人核算
1、动力本钱
1.1、水费
总用水量:1000人*0.1吨/人=100吨
其间热水:70吨,冷水30吨
热水加热本钱(10℃-42℃,天然气)
70吨*13.5元/吨=945元
100吨水*4元/吨=400元
归纳用水本钱为1345元
1.2、电费
1.2.1、制冷顶峰季
60w/m2*5000m2*6小时*50%用电区域的份额*1元/kwh=900元
无制冷季
0
全年归纳均匀
900*30%=270元
1.2.2、照明电
10w/m2*5000m2*6小时*0.3照明区域份额*1元/kwh=18元
1.2.3、设备电
8kw*10h*1元/kwh=80元
1.2.4、厨房电
10元
1.2.5、工作电
10元
1.2.6、汗蒸幕用电
200w/m2*80m2*8小时*1元/kwh=128元
用电归纳本钱516元/天
1.3、采暖本钱
不管选用何种采暖方法,加热本钱大致相同。
以市政供暖为例,4个月供暖时节,40元/m2,而咱们需求有供暖6个月(实践为10个月,夏日供暖只为了地上不凉)
40元/4*6*5000m2/365天=822元
综上所述:1000名客人归纳动力本钱为822+516+1345=2683元
2、人工本钱
以典型新休闲浴场办理安排架构
两班倒,共需求50人,每人每天人力本钱100元,
则需求5000元
3、运营本钱
3.1、运营本钱主要为低值日耗
洗发膏洗发水、布草二次洗刷、
暂以3元为例,每天本钱为3000元
4、物管本钱
主要是指物业办理费,假定每月1.5元,每天0.05元/m2
物管本钱为250元/天
5、营销本钱
可忽略为0
6、房租本钱
2元/m2/天
每天房租本钱为10000元
每天招待1000人归纳本钱为
10000+250+3000+5000+2683+516
=21449元,门票只需求21.5元即可到达盈亏平衡(假定所有人都没有二次消费)
每天招待800人归纳本钱为
10000+250+2400+5000+2683-1345*0.2+516
=20580元,门票只需求25.8元即可到达盈亏平衡(假定所有人都没有二次消费)
每天招待500人归纳本钱为
10000+250+1500耗费+4000人工+2683-1345/2+516
=18276/500人,门票需求36.5元即可到达盈亏平衡(假定所有人只洗澡没有二次消费)
每天招待400人归纳本钱为
10000+250+1200耗费+4000人工+2683-1345*0.6+516
=17592/400人,门票需求44元即可到达盈亏平衡(假定所有人只洗澡没有二次消费)
每天招待300人归纳本钱为
10000+250+900耗费+3000人工+2683-1345*0.7+516
=18040.5/300人,门票需求60元即可到达盈亏平衡(假定所有人只洗澡没有二次消费)
每天招待200人的归纳本钱为
10000+250+600耗费+3000人工+2683-1345*4/5+516
=15973/200人,门票需求80元即可到达盈亏平衡(假定所有人只洗澡没有二次消费)